通知公告
2024年度宁夏特种设备检验检测院部门决算
发布时间：2025-08-15 信息来源： 本站
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏特种设备检验检测院是宁夏自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位，是中国特种设备检验协会理事单位，内设6个正科级综合机构和10个正科级业务机构，下设石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级分支机构。目前，宁夏特检院持有国家质量监督检验检疫总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，核准的检验项目55项，主要承担以下职责：
(一)承担特种设备监督检验、定期检验、进出口检验安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务。
(二)承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作。
(三)为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定技术鉴定、委托检验检测(检定)和人员培训等技术服务。
(四）特种设备生产和充装单位许可的技术评审（撤销自治区质量技术评审中心后划入职责）
(五)特种设备事故调查分析和应急处置等技术性工作，特种设备风险监测、统计分析、信息化系统维护使用（撤销宁夏特种设备安全技术检查中心后划入职责）
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。
1. 宁夏特种设备检验检测院
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏特种设备检验检测院 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 64,009,822.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 120,900,669.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 70,683,661.26 | 六、科学技术支出 | 36 | 3,736,741.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 446,689.25 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||
本年收入合计 | 27 | 135,140,173.30 | 本年支出合计 | 59
| 124,637,410.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | 10,499,804.56 | |
年初结转和结余 | 29 | 3,639,791.32 | 年末结转和结余 | 61 | 3,642,749.51 |
总计 | 30 | 138,779,964.62 | 总计 | 62 | 138,779,964.62 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏特种设备检验检测院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 135,140,173.30 | 64,009,822.79 | 70,683,661.26 | 446,689.25 | |||||||||
2013810 | 质量基础 | 129,390,744.30 | 61,179,122.79 | 68,164,932.26 | 46,689.25 | ||||||||
2060203 | 自然科学基金 | 107,093.00 | 77,000.00 | 30,093.00 | |||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,043,336.00 | 403,700.00 | 2,239,636.00 | 400,000.00 | ||||||||
2060503 | 科技条件专项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||
2060902 | 重点研发计划 | 1,489,000.00 | 1,240,000.00 | 249,000.00 | |||||||||
2080116 | 引进人才费用 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 | |||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏特种设备检验检测院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 124,637,410.55 | 64,439,516.66 | 60,197,893.89 | ||||||
2013810 | 质量基础 | 120,900,669.55 | 63,221,504.66 | 57,679,164.89 | |||||
2060203 | 自然科学基金 | 85,871.00 | 55,778.00 | 30,093.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,182,170.00 | 942,534.00 | 2,239,636.00 | |||||
2060902 | 重点研发计划 | 468,700.00 | 219,700.00 | 249,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏特种设备检验检测院 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 64,009,822.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 63,221,504.66 | 63,221,504.66 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,218,012.00 | 1,218,012.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 64,009,822.79 | 本年支出合计 | 59
| 64,439,516.66 | 64,439,516.66 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,639,791.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,210,097.45 | 3,210,097.45 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,639,791.32 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 67,649,614.11 | 合计 | 64 | 67,649,614.11 | 67,649,614.11 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
公开部门：宁夏特种设备检验检测院 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 64,439,516.66 | 64,439,516.66 | ||||||||
2013810 | 质量基础 | 63,221,504.66 | 63,221,504.66 | |||||||
2060203 | 自然科学基金 | 55,778.00 | 55,778.00 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 942,534.00 | 942,534.00 | |||||||
2060902 | 重点研发计划 | 219,700.00 | 219,700.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | |||||||||
公开部门：宁夏特种设备检验检测院 | 金额单位：元元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 无 | 302 | 商品和服务支出 | 无 | 307 | 债务利息及费用支出 | 无 | |
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品服务支出 | ||||||||
人员经费合计 | 无 | 公用经费合计 | 无 | ||||||
合 计 | 无 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
| |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||
公开部门：宁夏特种设备检验检测院 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
18,200.00 | 18,200.00 | 16,697.20 | 16,697.20 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：宁夏特种设备检验检测院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：宁夏特种设备检验检测院 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
无 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计138,779,964.62元。与2023年度相比，收、支总计各增加29,450,265.68元，增长26.94%，主要原因一是本年增加人才引进资金80,000.00元；二是本年科研项目增加，科研资金较上年增加1,707,000.00元；三是本年宁夏特种设备安全技术检查中心机构整合，将剩余款项912,822.79元拨入我单位；四是本年度收回上年度经营收入的应收账款，导致本年经营收入涨幅较大;五是本年收到收合肥通用机械研究院有限公司转来科研经费分拨款400,000.00元，导致其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计135,140,173.3元，其中：财政拨款收入64,009,822.79元，占47.37%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入70,683,661.26元，占52.30%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入446,689.25元，占0.33%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计124,637,410.55元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出64,439,516.66元，占51.70%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出60,197,893.89元，占48.30%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计67,649,614.11元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,308,515.95元，增长1.97%，主要原因一是本年增加人才引进资金80,000.00元；二是本年科研项目增加，科研资金较上年增加1,707,000.00元；三是本年宁夏特种设备安全技术检查中心机构整合，将剩余款项912,822.79元拨入我单位,四是我院2024年预算控制数调整，相较上年减少2,100,000.00元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出64,439,516.66元，占本年支出合计的51.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,901,581.50元，下降2.87%，主要原因是我院2024年一般公共预算控制数调整，相较上年减少2,100,000.00元，所以支出相应有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出64,439,516.66元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63,221,504.66元，占98.11%；科学技术支出1,218,012.00元，占1.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64,062,869.32元，支出决算为64,439,516.66元，完成年初预算的100.59%。其中：
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为63,361,001.32元，支出决算为63,221,504.66元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因一是本年宁夏特种设备安全技术检查中心机构整合，将剩余款项912,822.79元拨入我单位，导致我单位一般公共服务支出增加；二是我单位2024年政府采购中标金额小余预算金额且按合同约定有应付账款未付。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为15,778.00元，支出决算为55,778.00元，完成年初预算的353.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加自然科学基金项目预算资金77,000.00元，导致支出决算数大于年初预算。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为686,090.00元，支出决算为942,534.00元，完成年初预算的137.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加其他技术研究与开发支出项目预算资金403,700.00元，导致支出决算数大于年初预算。
4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0.00元，支出决算为219,700.00元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加重点研发计划项目预算资金1,240,000.00元，导致支出决算数大于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00元，其中：人员经费0.00元，公用经费0.00元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为18,200.00元，支出决算为16,697.20元，完成预算的91.74%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院严格落实“过紧日子”相关规定，压缩预算支出。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少924,202.80元，下降98.23%，主要原因一是2024年度，我单位“三公”主要由公务接待费组成，无公务用车购置及运行费的预算，所以“三公”经费预算相比上年减少940,900元；二是2023年度我单位公务接待费预算在经营支出中列支，所以本年决算比上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少940,900.00元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是我单位无公务用车，2024年度无公务用车购置及运行费的预算，相比上年减少940,900.00元。
3.公务接待费预算为18,200.00元，支出决算为16,697.20元，完成预算的91.74%；比2023年度增加16,697.20元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格落实“过紧日子”相关规定，压缩预算支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年度我单位公务接待费预算在经营支出中列支，所以本年决算比上年增加。其中： 国内接待费支出16,697.20元，主要用于接待兄弟院所调研用餐等。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次119人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度单位运行经费支出12,845，744.43元，比2023年度减少3,940,172.19元，下降23.47%。维持本单位机关日常运行的经费通过“特种设备检验检测专项”项目列支，主要用于我院商品和服务支出（不含物业管理费、公务接待费、工会经费）。该项目预算金额15,400,000.00元，相比上年预算减少2,100,000.00元。较上年减少一是我院2024年“特种设备检验检测专项”控制数调整，总预算相较上年减少2,100,000.00元；二是今年配合上级单位开展专项检查及“四防督查”业务减少，所以差旅费减少；三是我院严格落实“过紧日子”相关规定，压缩各项预算支出，所以支出相应有所减少。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5,258,311.23元。其中：政府采购货物支出5,258,311.23元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额5,258,311.23元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,258,311.23元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%，。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积36,105.60平方米，共有车辆33辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是保障我院检验检测需要用车；单价100万元以上专用设备11台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏特检院组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金60,400,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00 %。
本年上半年，我原本预算执行情况较为缓慢，下半年政府采购实施加快了支出进度，预算执行情况整体较好。下一步改进措施（1）需加强预算资金管理，提高资金使用效益和资源配置效率，避免财政预算资金的闲置。（2）应加强对项目实施过程的监督管理，对合同的履约情况进行跟进、监督。（3）做好项目的前期准备工作，进行合理规划，避免设备闲置，提高设备的利用率。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，特检院事业单位改革补助项目项目自评得分为99.27分；特种设备检验检测专项项目自评得分为93.31分；特检院事业单位改革补助项目(长期聘用人员支出）项目自评得分为99.63分。发现的主要问题：一是执行进度把控不力。部分项目在执行过程中进度滞后，未能按照预定的时间节点完成阶段性任务，影响了整体预算执行效率；二是绩效监控结果未能及时反馈给相关部门和人员，无法为预算调整和决策提供有效的依据。下一步改进措施：一是建立项目进度跟踪机制，定期对预算项目的执行进度进行检查和评估。及时发现进度滞后的项目，并采取有效措施加以推进；二是建立健全绩效监控体系，明确监控的内容、方法和频率。加强对预算执行过程中的绩效监控，及时发现问题并采取措施加以解决。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）
第四部分 名词解释
1.部门决算：是指行政事业单位在每个会计年度结束后，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算基础上编制的、综合反映本部门（单位）年度预算执行结果和财务状况的总结性文件。它全面记录了部门的收入、支出、资产、负债等情况，是部门财务工作的重要成果体现。
2.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等。它是部门收入的重要组成部分，用于保障部门履行职能所需的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
6.基本支出：指部门为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要用于发放工资、津贴补贴等；公用经费用于办公费、水电费、差旅费等日常开支。
7.项目支出：指部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
8.“三公” 经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第五部分 附件
附《2024年度项目支出绩效自评表》
特种设备检验检测研究院项目绩效自评表（事业单位改革补助项目）.pdf
特种设备检验检测研究院项目绩效自评表（特种设备检验检测专项）.pdf
特种设备检验检测研究院项目绩效自评表（长期聘用人员支出项目）.pdf
