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宁夏特种设备检验检测院2020年部门预算
发布时间：2020-02-09 信息来源： 本站
附件
宁夏特种设备检验检测院2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏特种设备检验检测院2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏特种设备检验检测院是宁夏回族自治区市场监督管理厅直属正处级事业单位，是中国特种设备检验协会理事单位，内设5个正科级综合机构和10个正科级业务机构，下设宁夏特种设备检验检测院石嘴山分院、吴忠分院、中卫分院、固原分院、宁东分院5个正科级分支机构。目前，宁夏特检院持有国家质量监督检验检疫总局核准颁发的甲类《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，核准的检验项目55项，主要承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、大型游乐设施、客运索道等特种设备监督检验、定期检验、进出口检验、安全附件检验、无损检测、节能检测、设计文件鉴定和型式试验等法定检验任务；承接政府购买的特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、鉴定评审等技术服务工作；为社会提供特种设备风险检测与评估、安全评定、技术鉴定、委托检验检测（检定）和人员培训等技术服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宁夏特种设备检验检测院部门预算包括：宁夏特检院本级预算、所属事业单位预算。
宁夏特种设备检验检测院2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 8670 | 一、本年支出 | 9064 | 9064 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 8670 | （一）一般公共服务支出 | 9064 | 9064 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 |
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| （九）卫生健康支出 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 394 | （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 9064 | 支出总计 9064 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2013810 | 市场监督管理专项 | 3680.54 | 4170 |
| 4170 | 489.46 | 13.3% | |
2013850 | 事业运行 | 5004.66 | 4400 |
| 4400 | -604.66 | -12.08% | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6 | 100 |
| 100 | 94 | 1566% | |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
|---|---|---|---|---|
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2405 | 2405 |
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301 | 一、工资福利支出 | 1900 | 1900 |
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30101 | 基本工资 | 1900 | 1900 |
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30102 | 津贴补贴 |
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30103 | 奖金 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
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30113 | 住房公积金 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 505 | 505 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 505 | 505 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95.15 | 0 | 95.15 | 0 | 94.66 | 0.49 | 132 | 0 | 130 | 0 | 130 | 2 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 8670 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 8670 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 9064 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 9064 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 | 3526 |
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 | 3526 | 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 12196 | 本年支出合计 | 12590 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 | 394 | （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 | 394 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 12590 | 支出总计 | 12590 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
12196 | 8670 | 8670 |
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| 3526 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
12590 |
| 9064 | 3526 |
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宁夏特检院2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏特检院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏特检院2020年财政拨款收入预算9064 万元，其中：本年收入 8670 万元，包括一般公共预算拨款 8670 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 394 万元。财政拨款支出预算 9064 万元，包括：一般公共服务支出 9064 万元。
二、关于宁夏特检院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
宁夏特检院2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。按照财政相关规定从2020年起二类事业单位不再做基本支出预算，部门预算只做项目支出预算。
（二）项目支出情况说明
1、宁夏特检院2020年一般公共预算财政拨款项目支出9064万元，其中：本年收入安排支出8670万元，上年结转结余资金安排支出 394万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 8670 万元，比2019年执行数（决算数）减少21.2 万元，下降0.24 %。
2、 项目预算主要用于特种设备检验检测专项业务。
事业单位改革补助专项4500万元。预算测算依据：（1）编制内人员工资1900万元，退休人员保障经费505万元；（2）公务用车运行维护费130万元，公务招待费2万元；（3）检验检测专项1813万元（其中：物业费120万元；办公费500万元；取暖费100万元；培训费及差旅费300万元；特种设备辅助检验劳务项目500万元；职工食堂食材100万元；职工食堂运营管理费110万元；其他商品服务支出83万元）；（4）工会经费50万元；（5）科研项目100万元。
宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心建设项目2200万元。
特设院检验检测能力提升专项2364万元（其中2020年项目预算支出1970万元，上年结转资金394万元）。预算测算依据：宁东基地办公设备268.98万元；宁东基地专用设备955.50万元；宁东基地职工餐厅设备50.52万元；宁东特种设备作业人员培训考试系统556.46万元；宁东低温绝热气瓶及安全阀教研设备138.54万元。
三、关于宁夏特检院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏特检院2020年“三公”经费财政拨款预算数为 132 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 130 万元，公务接待费2万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加112 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因2019年无费用发生；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因2019年无费用发生；公务用车运行费增加35.34万元，主要原因随着检验业务量的增长，2020年宁东基地业务的开展，公务用车运行费也随之增长；公务接待费2020年2万元，比2019年预算减少18万元。
四、关于宁夏特检院2020年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏特检院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏特检院2020年收支预算情况的总体说明
宁夏特检院2020年收入总预算 12590 万元，其中：本年收入 12196 万元，上年结转结余 394 万元；支出总预算 12590 万元，其中：本年支出 12590 万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 8670 万元，占71.09%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 %；经营预算收入 3526 万元，占 28.91 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 9064 万元，占 71.99 %；经营支出 3526 万元，占 28 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
无
（二）政府采购情况
2020年，宁夏特检院政府采购预算 4817 万元，其中：政府采购货物预算 4536 万元，政府采购工程预算 161 万元，政府采购服务预算 120 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，宁夏特检院占用使用国有资产总体情况为房屋 14057.30 平方米，价值 4142.4 万元；土地 6651.7 平方米，价值 80 万元；车辆 28 辆，价值 470.87 万元；办公家具价值 278.67 万元；其他资产价值 10272.65 万元。
（四）预算绩效情况
2020年宁夏特种设备检验检测院重点项目宁东能源化工基地特种设备安全检验检测实验中心项目，预计2020年6月竣工。建成后将重点提升宁东能源化工基地集周边地区的特种设备检验检测综合能力，更好地为宁东地区高质量发展提供安全技术服务。
（五）其他需说明的事项
无
宁夏特检院2020年部门预算——名词解释
无
